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中山市公路局2017年部门预算
信息来源:中山市公路局  发布日期:2017-02-08   点击量:3302

中山市公路局2017年部门预算

 

目录

 

第一部分 中山市公路局概况

一、单位主要职责

中山市公路局是中山市人民政府直属事业单位,业务接受省公路管理局行业管理,负责对市域国省道干线省养公路的养护、建设、管理,主要职能: 

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路管理条例》、《中华人民共和国公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规,按照国家和省、市交通主管部门的有关规定,拟订本市境内省养公路(下称省养公路)养护规划及年度计划,并组织实施。

2、参与编制省养公路发展规划;组织实施经国家和省、市批准的省养公路建设计划。

3、负责省养公路及其附属设施的建设、改造、养护、管理等工作。

4、负责省养公路的路政管理及执法(路政行政许可、路政巡查、检查和制止违反公路法等法律法规的行为);监督、指导本系统养护所开展路政巡查工作。

5、参与指导农村公路建设、养护和路政管理及安全生产工作。

6、负责编制省养公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划。

7、负责省养公路安全生产管理,负责公路应急物资储备及应急处置工作。

8、负责公路科技项目成果和新技术、新工艺、新材料、新产品的推广应用,促进公路行业科技进步;负责公路信,息化建设。

9、制定本系统人才发展规划,负责本系统内职工队伍建设和各级领导班子、后备干部的考核任免;组织公路文化建设;组织实施创建文明样板路工作。

10、承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成及机构设置

(一)机构设置

根据上述职能,市公路局内设14个机构(其中4个合署办公,1个加挂牌子):

1、办公室

负责文电、会务、机要等机关日常运转工作;承担保密、信访、档案、政务公开、政务信息、宣传和机关后勤管理等工作;指导局所属单位开展行政事务工作。负责本系统纪检、监察工作。组织开展党风廉政建设工作和相关教育学习活动;受理本系统廉政案件的投诉和举报,根据权限组织调查处理;指导各单位纪检监察小组履行职责,开展本单位党风廉政建设工作。

2、人事科

按照干部管理权限负责本机关及局属单位干部的管理;承办本系统各级领导班子考察任免等工作;组织开展本系统劳动人事、机构编制管理工作;负责人才引进、招聘工作;负责本机关及局属单位老干部管理工作;负责征兵、拥军优属、民兵及预备役组建工作;协助局党委组织开展日常党务工作。

3、财务审计科

负责编制燃油税替代性收入返还资金投资计划和财政年度部门预算,以及市域国省干线公路建设项目投资计划,并监控实施;参与建设、养护工程项目的结算和财务决算;负责养护和工程项目等资金的拨付及使用监督;负责监督、指导局属单位的会计核算和财务管理工作;负责本系统的内部审计工作,监督财务收支;负责综合统计工作。

4、养护管理科

负责编制省养公路年度养护管理计划;组织实施省养公路及其附属设施的改造(含中修、桥梁维修加固工程)、养护管理和质量监督;组织实施公路水毁预防和修复及抗灾抢险工作;负责公路养护工程的技术指导;组织公路安全保障工程实施和危险路段整改;负责公路养护管理工作统计及组织交通量调查工作;指导公路绿化工作;参与指导农村公路养护管理工作;负责省养公路交通标志、标线、安全设施的规划并实施监督管理;负责省养公路附属设施检查,制定更新、新增计划并组织实施;负责按国家标准审核交通标志设计方案和建档管理。

5、基本建设科

参与编制省养公路发展规划,制定省养公路大修、新改扩建等工程的计划;负责省养公路大修、新改扩建等工程的组织实施及建设管理工作;负责工程立项等前期工作;负责工程的设计、施工、监理等招标工作;负责工程预决算编制工作;组织交工验收并负责竣工验收申报工作;负责工程、技术档案管理及工程项目建设统计工作;参与指导农村公路建设工作。

6、审批服务办公室

负责本部门行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作;在授权范围内对申请事项进行审批;对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报;对需要进行技术审查、专家论证、现场勘察、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

7、路政执法监督科

组织实施路产登记、路产保护和路权管理工作;制定省养公路路政管理总体规划;管理公路两侧建筑控制区;负责省养公路路政巡查,负责路政执法监督,检查、制止各种侵占或者损坏路产路权行为,负责公路行政许可现场勘验;负责检查公路施工路段的通车保障措施;协调处理与公路有关的各项互扰工程;参与监督、指导农村公路路政管理工作。

8、安全保卫科

负责省养公路安全生产的监督管理;制定安全生产目标管理计划,实施安全目标责任管理;依法组织和参与公路安全事故调查处理;参与指导农村公路安全生产工作;负责本系统安全教育宣传培训工作;负责局机关及指导局属单位的安全生产和综合治理等工作; 落实公路战备工作任务。

9、科技教育科

负责编制公路科技发展规划和科技项目成果与新技术、新工艺、新材料、新产品的推广应用;组织本系统科技进步创新工作;负责本系统员工培训;负责专业技术人员管理工作;参与编制公路发展规划,参与编制年度公路建设、养护、管理计划。

10、信息科

负责全局信息化系统及网络的日常运作与维护管理,负责信息化的推广应用、培训和技术指导;负责局网站建设管理、网上信访件的收件与回复;负责办公设备和机房设备的维护管理;负责局系统固定资产管理,组织购置、改良、调拨、出售、报废以及物业管理。

11、法规科

编制年度依法行政工作目标、考核体系及组织考核工作;负责局机关规范性文件合法性审核;负责公路行业法规政策的调研、起草、解释工作;负责本系统制度建设、法律法规宣传教育和普法工作;负责协调处理局涉法事务和检查指导本系统法制工作;负责本系统重大合同的审查工作;负责组织和办理本系统政府采购事项。

12、公路应急处置办公室

实施公路行业的应急管理(包括对省级公路交通应急装备物资储备保障中心的管理),负责公路应急体系及队伍建设;制定公路突发事件应急预案并监督实施;健全公路突发事件应急装备物资储备保障制度,完善应急物资储备、调配体系。

13、总工室

贯彻行业技术标准和技术规范,负责公路养护、建设工程技术指导、技术攻关,为重大工程决策提供技术支持;负责重大技术事故鉴定调查;负责公路行业环境保护和节能减排工作;参与工程的交工、竣工验收等工作;负责局属单位工程质量监督与验收。

14、工会

维护职工合法权益,建立稳定和谐的劳动关系;为公路职工解困救急济难,实施长效帮扶机制;负责公路文化建设,组织开展公路行业劳动竞赛和文娱体育活动;负责妇女、计生和退休职工管理;指导本系统基层工会开展工作。

局属非独立预算编制事业单位(5 个):东升公路养护所 ;三乡公路养护所  ;中山港公路养护所;东凤公路养护所;中山市公路局省级公路交通应急装备物资储备保障中心(市南区公路养护所)。

公路养护所按照上级下达的公路养护计划、指标和规范要求,负责对辖区省管公路、桥涵、标志标线和公路构造物等进行日常养护和抢险抢修;协助路政管理部门加强对公路的巡查,防止破坏和侵占公路行为。

省级公路交通应急装备物资储备保障中心负责宣传、贯彻、执行国家有关突发事件应急管理的相关规定和要求;代管省局储备的抢险应急机械设备、物资;负责应急机械设备、物资的储备和管理,建立应急物资管理制度和台账;负责应急机械设备、物资的调配和输送、运达;服从省局及中山市应急办的统一调度和使用,建立与珠海、江门、佛山等邻近市机械设备、物资调剂供应的渠道。

(二)人员构成情况

中山市公路局参照公务员管理人员编制数67名,其中行政编制0名;事业编制67名;不占编情况0名,其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名;雇员指标0名。

参照公务员管理在职人员62名,其中行政编制0名,事业编制62名,归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名(该项请备注具体姓名);离岗退养0名,离岗进修0名,长期病假0名;离退休146名,政府雇员0名,临工7名。

 

第二部分  2017年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出表

 

第三部分  2017年部门预算安排情况说明

本部门没有独立预算编制的所属单位,本级预算即汇总预算。

一、预算收支总体情况

2017年预算总收入10,855.85万元,比上年预算减少5189.40万元。其中:本年收入一般公共预算9,698.53万元,比上年预算减少2000.15万元;上年结转1157.32万元,比上年预算减少3189.25万元,包含一般公共预算886.68万元,比上年预算减少2479.77万元,财政专户预算270.64万元,比上年预算减少709.48万元。

2017年预算总支出10,855.85万元,比上年预算减少5189.40万元。其中:一般公共预算支出10,585.21万元,比上年预算减少4479.92万元;财政专户支出270.64万元,比上年预算减少709.48万元。

2017年预算总收支大幅减少的原因主要是:2015年有迎接全国公路大检查及2016年有迎接全省公路大检查专项工作,省市两级财政都安排了路桥维护加固项目专项资金,这些项目都已按计划在2016年底前完成,2017年无大型专项工作。

二、一般公共预算支出情况:

(一)基本支出2,656.78万元,比上年预算减少33.80万元,其中:工资福利支出1,014.52万元,比上年预算减少20.78万元;商品和服务支出435.01万元,比上年预算减少21.17万元;对个人和家庭的补助1,207.25万元,比上年预算增加8.15万元。基本支出变化的主要原因是机构人员减少、工资制度改革影响及厉行节约压缩办公经费所致。

(二)项目支出8,199.07万元,比上年预算减少5155.60万元,2017年无大型专项工作。其中:公路养护支出7,154.40万元,比上年预算减少2908.70万元,主要是迎检项目减少所致;其他公路水路运输支出1,027.73万元,比上年预算减少2263.84万元,主要是迎检项目减少所致;车辆购置税其他支出16.94万元,比上年预算增加16.94万元,主要是2016年交通部安排车辆购置税资金用于G105国道生命安全防护工程结余资金结转2017年使用所致。

三、财政专户支出270.64万元,主要用于中山三桥维修加固工程270.64万元专项支出,比上年预算减少709.48万元,主要原因是中山三桥维修加固工程减少590.12万元和S364十水线横琴大桥抢修加固工程完工减少119.36万元专项支出所致。

四、“三公”经费预算情况以及增减变化原因

2017年一般公共预算 “三公”经费预算38万元,比上年预算减少1万元。其中:因公出国(境)费用本年预算18万元,与上年持平,用于开展公路养护及管理技术研究;公务接待费本年预算2.5万元,比上年预算减少1万元,原因是落实厉行节约,减少公务接待;公务用车运行维护费本年预算17.5万元,与上年预算持平。

五、机关运行经费预算安排情况

2017年机关运行经费预算435.01万元,其中:

办公费84.35万元;印刷费0.5万元;咨询费33万元;水费2.5万元;电费23.5万元;邮电费17万元;差旅费5万元;因公出国(境)费用18万元;会议费7.4万元;培训费77万元;公务接待费2.5万元;劳务费14.48万元;工会经费8.7万元;福利费13万元;公务用车运行维护费17.5万元;其他交通费用72.58万元;其他商品和服务支出38万元。

六、政府采购安排情况说明

2017年预计安排政府采购5宗,其中货物类采购有“国省道连续式交通量调查站点设备采购”1宗;工程类采购有“省道S268勒金线城桂公路K75+900段地质灾害治理工程” 1宗;服务类采购有“2017年桥梁检测服务单位采购”、“智慧公路(中山)试点项目一阶段建设项目采购”及“智慧公路(中山)试点项目一阶段建设监理项目采购”等3宗。项目具体实施采购时间、采购方式及预算金额必须待相关部门审批后方可确定。我们将依法依规在各项目的招标文件中公布。

第四部分  名词解释及其他

财政拨款:指财政拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(包括车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。